財務自查整改報告集錦（精選10篇）
財務自查整改報告集錦 篇1
按照區財政局財務工作檢查的准許要求，和制訂的整改意見。我單位對檢查中涉及到的問題進行了認真的和完善。
一、及時補全原始憑證
對尋獲檢查中發現的個別原始憑證中票據不完整的現象。我們及時做了清理核對，並補全了憑證。或進行並對所有的'原始憑證進行了檢驗，做了細緻的分析，及時糾正了錯誤。有效保證保單了憑證的真實合理有效。
二、建立了管控嚴格的單位內部控制制度
針對檢查中出現的財務章、名章的保管問題，我單位已經將合二為一兩章分開保管，專人負責。還建立健全了單位內部控制制度，加強了相關票據、財務章的管理。並政府機構相關財務人員學習《會計法》和財務知識。使相互之間記賬人員和財務審核審批人員相互制約、權責明確。嚴防在工作中出現紕漏。
三、今後財務工作
通過此次財務檢查指導，使到我單位受益匪淺，及時糾正了工作中出現的問題。今後我們一定按照《會計法》的要求，不斷完善財務工作。做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。並及時自查，認真審核。明確責任抓好落實，從而保證今後單位財務的順利進行。
財務自查整改報告集錦 篇2
為進一步加強財政資金治理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務治理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，依照《xx市人民政府辦公室關於開展全市財務大檢查的通知》([20xx]號)文件的要求，xx鎮對20xx年度財政財務收支及資金治理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下:
一、加強領導，精心組織
財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，並組織了全體財務人員參加的關於財政財務自檢自查的會議，依照相關財經法規，制定規範了檢查程序、檢查時刻及工作要求。嚴格按照「通知」要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。
二、差不多情況及自查結論
(一)財務機構和人員設置情況
1、xx鎮單獨設置會計機構，執行《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，並按規定安排實施教育。
2、會計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案治理崗位、微機治理(核算)崗位、出納崗位。
3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬，按適用統一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規範，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規定，內部會計監督機制健全，法律規定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設「小金庫」行為。
(二)內部操縱制度建立情況
1、崗位職責。依照上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，並明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責;預算會計崗位職責;行財會計崗位職責;農財會計崗位職責;統發工資崗位職責;社會保障資金治理崗位職責;基建財務治理崗位職責;統計評價治理崗位職責;票據專管員崗位職責;住房基金專管員崗位職責;政府採購專管員崗位職責;信息員崗位職責;會計、出納崗位職責;檔案治理職責;財務統管崗位職責;稽查崗位;內部審計崗位;微機治理崗位。
2、治理制度。治理制度有印章治理制度;會計檔案治理制度;賬戶和銀行對賬治理制度;資金收入、支出治理;資金申請、審批、核銷、結賬治理;專項資金治理制度;政府採購治理;財務公開制度;固定資產治理;教育經費及農村義務教育經費使用治理;行政諮詢責方法實施細則、首諮詢首辦責任實施細則、限時辦結制實施細則。
通過財務治理規定、內部操縱會計制度和銀行賬戶簡訊銀行業務(賬戶動帳實時信息和異常預警通知)的建立及執行，已做到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑑和轉賬、現金支票分不保管，並記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規範、有效。
(三)財政預決算執行及收支情況
1、地點財政一般預算收入執行情況。
20xx年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數xx萬元的%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長%。
2、地點財政一般預算支出情況
20xx年，地點一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增%。其中上級專款形成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增%。
3、一般預算平衡情況
地點一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元,加上年結餘xx萬元，收入總計xx萬元;一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元;收支相抵，全鎮財政年終滾存結餘xx萬元(本年結餘xx萬元)。
4、基金收支及平衡情況
本年收入xx萬元(上級專款)，本年安排支出xx萬元，年末無結餘。
(四)預算外資金收支情況
上年預算外資金結餘xx元。20xx年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元，統籌資金收入xx元)，20xx年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元，統籌資金支出xx元)，年末累計預算外資金結餘xx元，其中:專項資金結餘xx元，一般預算外資金結餘xx元，統籌資金結餘xx元。
(五)自查結論
1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入諮詢題。
2、無擅自占用、使用和處置國有資產等諮詢題。
3、無擅自收費(包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費)以及擅自擴大收費範圍、提高收費標準等諮詢題。
4、無擅自購建應當實行政府採購的建築物、商品等諮詢題。
5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等諮詢題。
6、無滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等諮詢題。
7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等諮詢題。
8、無「白條」入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷毀票據等諮詢題。
9、無擅自開立、使用賬戶等諮詢題。
三、存在的諮詢題及處理意見
(一)會計基礎規範化建設中存在以下諮詢題:
1、有記賬憑證簽章不全的現象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
3、有部分附件單據未蓋附件章。
4、不注重業務處理的`細節。
處理意見:從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規範化建設。
(二)單位往來款項中存在的諮詢題
1、債權債務數額大，性質不清。
2、長期掛賬，大部分是統管往常形成的。
3、財統辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。
處理意見:對債權債務進行清理，區不性質，採取經濟及法律手段清收，防止國有資產流失。
(三)工程治理中合同治理、招投標、工作監理治理薄弱。
處理意見:加大工程治理的學習、宣傳、加強監管力度。
(四)會計電算化工作滯後，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其餘均為手工記賬。
處理意見:依照實際情況逐步全面推進會計電算化工作，並建立與之相適應的信息系統治理制度。
(四)監管中痕跡治理和規範化治理諮詢題
1、補助性資金和項目資金的治理中，已按有關要求進行事前、事後公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少治理痕跡。
2、補助性資金和項目資金的監管中，按有關要求已採取不同形式對要緊環節進行監管，但未形成規範的表格材料。
處理意見:嚴格按照《財政部關於切實加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見》和《財政部關於印發鄉鎮財政資金監管工作方法和流程的通知》建立規範的監管台賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
財務自查整改報告集錦 篇3
為了進一步加強學校財務管理，規範財經行為，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在學校培訓教學工作中的重要作用，促進農場各學校工作能更好更快地開展。按區培訓局《關於開展全區中學校財務規範化檢查的通知》的文件精神，農場培訓總支高度重視，成立專班，於20xx年4月21日開頭，在全場學校範圍內開展自查自糾活動，現將狀況總如下：
一、自查過程與果
自查過程分為三個階段進行。
(一)動員部署階段(4月21日22日)
1、制定實施方案，成立專班。總支召開"財務規範化檢查'活動領導小組，會議研究"財務規範化管理'活動的開展，制定《武湖農場培訓總支財務規範化檢查實施方案》，並依據《關於開展全區中學校財務規範化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。
2、宣揚發動。召開"財務規範化檢查'活動動員大會，部署工作，加強宣揚，營造氛圍。
3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神，學習《武湖農場培訓總支財務規範化檢查實施方案》，開展以"財務規範化檢查'為主題的專題會，明確"財務規範化檢查'活動的目的、意義、內容和要求，提高思想熟識，積極自覺地參與活動。
(二)組織實施階段(4月23日25日)
1、自查自糾。總支核算點及各農場所屬各學校認真對比《關於開展全區中學校財務規範化檢查的通知》要求及個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環節，進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規範、工作程序以及各項管理措施等，使學校管理充分體現人性化、規範化、科學化。
3、督導檢查。農場培訓總支依據有關方案，參照區督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度，把握動態、查找問題、發覺典型。
4、重點整改。總支依據督導檢查的果，針對還存在的問題，分析緣由，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際問題。
5、監督評議。總支聘請培訓行風監督員10名(社區代表、家長代表、同學代表)，形成第三方力氣監督反饋機制。對違規行為必需監督整改到位，情節嚴峻、影響惡劣的嚴格依據有關規定實行責任追究，對有嚴峻違規行為的要依照有關規定進行處分。
6、績效考核。將落實財務規範化管理納入培訓績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要合此項工作狀況進行。
(三)分析總階段(4月26日27日)
1、全面總。總支核算點於5月1日前將本單位"財務規範化檢查'活動的開展狀況、閱歷和體會進行全面認真地總和評估，並向培訓局財務審計科交書面總材料。
2、閱歷交流。農場培訓總支組織場內閱歷交流活動，推介先進閱歷，樹立典型。
3、分析總。培訓總支對在"財務規範化檢查'活動中表現突出的優秀的學校進行表彰，並在全場範圍內作閱歷交流。
自查果：
依據區培訓局文件規定，農場各學校按總支核算點要求通過深化自查，各學校財務管理均依據國家有關財經法規來執行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的"小金庫'。
1、依據上級財務管理的有關政策和法規，農場中學校核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度，並做到了責任到人，落實到位，沒有違規操作的現象。農場10所學校均按規定編制，執行20xx年預算，都嚴格按月編制會計報表。
2、嚴格按財政局、培訓局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算，學校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事後都進行了常規公示，假如因工作事特殊狀況的必要面要變更預算，則依據相關審批手續進行變更，沒有擅自修改和變動現象。
3、依照校產管理制度的規定，各單位全部的財產都登記造冊，做到專人管理，因學校必要而購置或使用的，都有教代會或老師代表參與的校委會的審查通過。對於重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執行專款專用原則，沒有挪作他用。
4、嚴格執行支出審批制度，全部大額支出都事前召開了校委會，事後進行了常規公示，各學校每年在教代會或是全體老師會上都作了財務報告，並獲得了通過，接受財經審查小組的監督。
5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶，嚴格執行了"一票三證'，"收支兩條線'，全部款項支出，均全部使用省財政部門統一制定的財政收據。沒有呈現公款私存的現象。
6、依據財政集中支付要求，現金管理實行備用金制度，依據現金管理有關規定，農場培訓總支及農場所屬學校均嚴格依據財務制度執行，核算點嚴格監管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進行私存私放。
7、農場各中、學校都能做到帳目清楚，手續齊全。各校均無私設"小金庫'和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，並做到收支有據，賬目清楚。
8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務軌制，無亂之濫用和鋪張鋪張等現象。對於大額款項支出，均有經由經辦人、證明人簽字，對於涉及基建等項目的支出，都附有合同、算表和其他相關材料。
9、各校對於學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。
10、作為財務核算點，嚴格按規定辦理支付各學校的帳務，能規範辦理各種支付業務和帳務處理，能準時向各學校反饋財務信息。
二、閱歷與做法
積極開展"財務規範化檢查'工作是全面貫徹黨的__大精神，落實科學發展觀，嚴峻財經紀律，規範財經行為，提高資金使效益的`一項重大舉措。農場培訓總支認真依據區培訓局《關於開展全區中學校財務規範化檢查的通知》的相關要求，深化推動財經管理制度化、規範化、精細化，促進培訓事業又好又快進展，辦好人民滿足的培訓。
1、宣揚發動，統一思想。自黃陂區培訓局分別召開財務規範化檢查的工作會後，農場總支快速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深化學習了區培訓局《關於開展全區中學校財務規範化檢查的通知》。總支書記劉斌要求大家認真學習有關文件和會議精神，正確熟識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項檢查工作，明確財務規範化工作是深化貫徹落實黨的__大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是培訓和疼惜幹部的必要。要求大家，對比"自查自糾表'認真開展自查自糾，做到不走過場，不留死角，準時發覺和解決存在的問題。
2、成立專班，明確責任。
成立武湖農場培訓總支財務規範自查自糾專項治理工作領導小組：
組長：劉斌
成員：陳啟業陳代千馮漢文占才斌周謀新曾微杜紹兵
農場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規範專項治理工作小組，制定工作方案，實行工作責任制。總務室，財會室均按區培訓局文件要求在各校範圍內開展自查自糾，發覺問題準時整改。
3、廣泛宣揚，形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個校內內，讓全體教職員工都能了解財務規範化檢查的內容，對比自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣揚，全體老師對財務規範化的目的、意義有了全面地熟識，廉潔從教的行為得到增加。與此同時，各學校召開家長會廣泛聽取看法，深化了解學校工作中的不足，積極爭取家長和同學的協作，強化工作的針對性和實效性。
4、對比要求，自查自糾
對比區培訓局工作文件精神及"財務規範化檢查'中的10項內容，積極開展自查自糾活動。
三、問題及整改
通過農場培訓總支專班和所屬學校專班認真細緻的清理檢查，目前雖然尚未發覺違規違紀的現象，但通過清理檢查，進一步加強了我場各學校財務規範化管理，嚴峻了財經紀律，加強了對各學校領導幹部的法制培訓，強化了財務監管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據，查之有憑，使用更加科學、規範。在自查、自糾活動中，我們也發覺，為了便利各學校報帳，在沒有違背大原則地前提下，對於較小額帳目，我們間或開綠燈，沒有嚴格按規定執行，造成財務管理上的不夠規範、嚴謹。對比本次檢查，我們知曉其中不妥，今日將確定加以改正。
在今後的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總財務管理中存在的問題，並認真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進一步規範財務管理，完善財務工作。
財務自查整改報告集錦 篇4
一、工會財務管理中呈現的問題
我市工會所轄13個區縣和3個開發區工會，近年來，各區、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探究，取得了確定成效，但也存在一些問題，主要表現在:區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位;部分區、縣工會財務預算管理粗放、預算約不強、配套制度還不完善;鄉鎮、街道、社區及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的進展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會經費不到位
目前在我市十三個區、縣工會中，城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個開發區至今尚未解決。
(二)稅務代收的掩蓋面不夠廣
稅務代收工會經費後，各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但照舊存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%;雁塔區工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的單位只有600多家，也只達到30%。
(三)財務管理制度尚不完善，經費支出任憑性較大
有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出任憑性大。決算狀況表明，有的區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發區工會會計、出納一人擔當，不符合會計核算規定，財務管理基礎薄弱。
(四)財務審批報銷制度不夠規範
有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發覺問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時超限額使用現金，發放物品未附發放明細單。
(五)鄉鎮、街道工會財務工作薄弱
我市區、縣工會有181個鄉鎮、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經費的要求落實得不好。地稅代收後，工會組織迅猛進展，但也存在集中建會、突擊建會的狀況。有的區、縣工會審批工會組織不規範，2-3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務進行有效的管理和監督。
(六)人員素養不高，會計基礎工作薄弱
有些區、縣工會財務人員不具備相應專業學識，業務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不準時、科目使用不精確、憑證裝訂不規範等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監督和管理，有的長達數年票據和錢無法收回，同時還存在提前開收據和票據丟失的現象。縣級文化宮的財務人員很少參與業務培訓，無法適應財務管理工作進展的必要。
二、緣由及分析
(一)財政劃撥工會經費的問題
地稅代收後，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由於區、縣財政比較困難，加之我們的協調交流工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。
(二)工會經費收繳率不高的問題
區、縣及開發區工會認為地稅代收後經費已經比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有方法，催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難準時把握應繳未繳及未足額繳納單位的`信息，工作效率不高。
(三)財務管理基礎薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會經費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經費的合理、有效使用;
二是縣級工會財務人員大多缺乏專業學識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區工會財務工作不能適應形勢進展的要求。
(四)鄉鎮街道一級工會財務管理問題
我市鄉鎮、街道工會工作範圍廣，肩負的任務重，人員編制少，非公企業多問題多。如工會經費開支由行政領導審批，工會經費無法正常保證，只能依靠區縣工會的補助等，管理起來困難很大。
三、對策及建議
(一)實行有效措施，提高代收經費收繳率及財政劃撥工會經費到位率
各區、縣及開發區工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發揮收繳經費的積極作用，準時把握基層單位的職工人數、工資總額狀況。針對代收經費過程中存在的問題，實行與稅務局聯合下發催撥通知或與稽查局聯合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經費，逐步削減收繳經費的盲區。要實行有效措施，加大財政劃撥工會經費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協調，切實將財政統發工資的行政事業單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現行政事業單位計撥工會經費由財政統一划撥。
(二)加強領導，為財務人員履行職責創新條件
各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，查找差距，分析緣由，制定措施，限期整改;要充分調動財務人員的積極性和創新性，為財務人員依法按章履行職責創新條件。
(三)強化財務管理，建立健全工會各項財務制度
制度重在管理，管理重在規範。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯繫實際建立和完善內部把握制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉鎮、街道工會財務管理工作水平
建議進一步加強對鄉鎮(街道)工會財務工作的檢查指導，依據基層單位的實際狀況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規範管理。25人以下的單位及聯合會可由行政代管，但必需保證工會經費的足額計提及獨立使用。充分發揮鄉鎮(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉鎮(街道)工會、基層工會開展以非公企業工會為重點，收好、管好、用好工會經費為主要內容的財務規範化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上台階。
財務自查整改報告集錦 篇5
近年來，隨著經濟全球化的發展，企業競爭日益加劇，各企業為了在市場中占有一席之地，常常需要通過不同的手段來提高自身的競爭力。其中，財務管理作為一個企業生存和發展的重要支撐，其重要性不言而喻。然而，一些企業在財務管理中存在著種種問題，如：違反了財務制度，財務紀錄不規範等。這對企業自身的發展和信譽帶來了重大影響。作為財務管理者，我們需要認真對待這些問題，採取有效的措施來整改自我，提高企業財務管理水平。
一、強化對財務管理制度的認識
在企業管理中，財務管理制度是非常重要的一個環節。財務管理制度一旦建立，就要嚴格按照制度進行操作。財務管理者應該對財務管理制度有清晰的'認知和理解。要認真研究國家有關財務管理制度和公司內部制度，並確保自己的財務管理行為符合制度要求。同時，各部門的經理在日常工作中也應該了解相應的制度要求，並協助財務管理者實施執行。
二、加強財務人員的培訓和管理
企業財務管理者應該注重對財務人員的培訓和管理，讓財務人員及時掌握財務管理知識和技能，並能夠適應財務管理的工作節奏。為此，企業可以通過定期召開內部培訓班、請外聘專家進行講座等形式，增強財務人員的業務素質和專業技能。在員工管理方面，企業還應該健全職責分工，規範作業流程，遵守會計準則，糾正人員管理中的不足，確保財務工作的準確性和時效性。
三、規範財務記錄和賬務處理
企業的財務記錄和賬務處理是企業財務管理的核心。因此，企業應該對其進行規範管理。在記錄方面，企業應該堅持原則性、確保準確性和透明度；在賬務處理方面，企業應該注重憑證的真實性和可靠性，並建立健全日常收付、存貨、薪酬等賬務處理流程，確保財務處理流程的合規性和完整性。
四、強化資金管理
資金管理是企業財務管理的重要環節。企業應該建立財務管理流程，並制定各項資金使用規定，優化資金流程，加強財務監管理等，確保企業資金能夠發揮最大的效益。同時，還應該加強內部控制，防範內部盜竊等不良現象。
五、加強審計工作
企業應該定期開展內部審計，並對檢查出的財務問題及時進行整改。此外，企業還應該確保內部審計能夠獨立進行，以保障其審核的客觀性和準確性。
總之，財務管理作為企業核心管理之一，其重要性可以說是顯而易見的。企業要想在激烈的市場競爭中立於不敗之地，就需要努力提高自身財務管理水平。通過落實財務管理制度、加強財務人員的培訓和管理、規範財務記錄和賬務處理、強化資金管理以及加強審計工作等措施，企業才能夠實現財務管理上的有效整改和優化，從而推進企業的全面發展。
財務自查整改報告集錦 篇6
一、成立領導機構，強化責任意識
為了加強對我中心學校學生集體用餐、食品衛生的安全，確保師生身體健康，進一步加強管理意識、提高管理水平、明確管理責任。我中心學校成立了食品衛生安全領導小組：校長為組長，總務主任分管，學習組長分工負責，層層落實。領導小組分定期和不定期相結合的方式對學校食堂食品衛生安全進行檢查，發現問題及時整改。
二、自查情況
(一)學校建立以校長為第一責任人的食堂食品安全責任制，各學校組長為專兼職食品安全管理人員。
(二)建立健全食堂食品安全管理制度。
1、在學校食堂用餐的：現有學生934人，教職工42人。學校本著勤儉節約，讓利學生的原則，做好食堂銷售管理工作，把食品安全做為學校工作的重中之重，制定並完善了食堂管理的各項規章制度，懸掛在各食堂用餐場所，按要求遵照執行。
2、違犯學校規章制度的情況，食堂管理員配合總務處及學校查清責任歸屬，對直接責任人，嚴格按照學校規章制度處理，屬總務處管理責任的，加重處理。出現重大安全事故，移交司法機關處理。
3、學校設意見箱，由總務處定期收集師生對飯菜、衛生、服務態度等方面的意見和建議，定期組織學生代表進行測評、檢查飯菜質量及數量。
4、嚴格執行學校的管理制度。管理員建立健全收支流水帳和採購、支出明細賬，每月向學校膳食委員會匯報一次當月的收入、支出明細賬。
(三)各種證件齊全有效。學校各食堂按要求辦理餐飲服務許可證、從業人員健康培訓合格證，證件齊全有效，食堂從業人員按要求穿戴各種衣帽。
(四)學校食堂不存在違規採購、加工、食用各種違禁食品。學校食堂不加工製作冷葷涼菜;不加工製作豆角(四季豆)、發芽變綠土豆、野生菌、野菜等;不採購、貯存、使用亞硝酸鹽;不加工、食用隔夜瘦冷飯菜。
(五)學校食堂認真執行食品留樣制度，留樣數量符合規定標準，時間達到48小時。
(六)學校食堂環境衛生、加工操作、原料貯存、食堂用具及設備、食品容器及包裝材料、衛生設施、餐飲具、食品用具及盛放直接入口食品的容器等符合要求。
(七)學校食堂嚴格執行食材食品採購進貨查驗、索證索票、出入庫登記等制度，相關台賬健全。食用油、大米、麵粉、調料等大宗食品實行招標定點採購。
(八)學校食堂每學期開學初按要求開展對食堂管理員、食堂從業人員的食品安全管理培訓，每月開展了對學生的食品安全宣傳教育。
三、存在的問題
1、在檢查過程中也發現存在的部分問題。例如：部分蔬菜清洗方式不符營養衛生的要求;出售食品時，工作人員衛生防護措施不到位;個別工作人員對教職工及學生的疑問解釋不到位，容易造成誤解。
2、學生多是周邊農村來的，年齡較小，在家是小皇帝，小公主，自理能力較弱，遵守學校規章制度，保持餐廳環境衛生方面，意識相對較差。
3、由於市場的原因，蔬菜、肉類等食品的價格較高，難以滿足每個人的口味。
四、整改措施
1、建立責任監督機制，不斷完善更新各項管理制度，做到：制度上牆、責任到人、落實到位。經常召開食堂工作人員的會議，組織學習食品衛生以及安全方面的知識，增強安全意識、提高管理水平。
2、進一步規範內部管理。對學校食堂的全面工作進行制度化、規範化。從人員、採購、保管、加工、出售等所有管理環節進行細化並狠抓落實。
3、重視宣傳教育，增強師生食品衛生安全意識。經常利用晨會、班會、校會以及利用校園廣播、黑板報有針對性地對學生進行食品衛生宣傳教育，教育學生購買食品做到三要和三不：一要看好食品色澤，二要嗅一嗅食品氣味，三要看清生產日期和保質期;一不喝生水，二不買過期食品，三不吃發霉變質食物。搞好個人衛生和環境衛生，要求學生做到勤洗手、勤剪指甲、勤換曬衣被，懂得季節性病菌、病毒的傳播與預防。促進學生養成較強的意識和良好的習慣。
五、克服不足，再上台階
對照檢查標準，在自查中發現，儘管我們付出了相當的努力，在工作中還存在一些不足，今後，學校將以這次檢查為契機，進一步加大監管工作的力度，不斷改善管理措施，使學校食堂食品安全工作再上新的台階。
財務自查整改報告集錦 篇7
一、食堂基本情況
我校現有學生食堂建築面積為149平方米，後經過多次完善，現有柴房、烹飪間、儲藏間。學校現有學生675人，教職工31人，日常為學生提供開餐服務的有600餘人。
二、自查情況
1、領導重視，周密布署
每學期初，學校都會專門召開食堂工作會議，明確職責和具體分工，成立以校長為首的學校食堂工作領導小組，統籌各項工作，針對各項具體工作制定計劃、明確責任，讓食堂的全面工作制度化、規範化。後勤處負責具體落實，從人員、調入、設備、採購、保管、加工、出售等所有管理環節進行了細化並狠抓落實，並定期召開食堂工作專門會議，學習上級文件，研究各階段落實措施。校級領導每天輪流到學生餐廳巡視，以便隨時發現問題，及時給予指導，立即進行改進。
2、健全制度，責任到人。
校長是食堂衛生安全的第一責任人，食堂管理員負責具體的管理工作，總務主任負責監督管理。同時建立了一系列的規章制度，如食堂管理制度、食堂消毒制度、採購食品制度、採購索證制度、食品驗收制度、食品倉儲衛生制度、烹調間衛生制度、從業人員體檢培訓制度等。
3、確保衛生，有效監督
（1）食堂都能嚴格執行國家的《食品衛生法》，有各項衛生安全制度和措施，並做到了有檢查、有記錄，有突出事件的應急措施，工作人員能自覺按要求上崗和操作，其它各項衛生措施和規定能落實到位。
（2）採購做好驗收工作，加工做到燒熟煮透，做好食品留樣工作。嚴格把好食品進貨關，將學校食品進貨進行統一採購，對採購的食品索取三證（營業執照、衛生許可證、生產許可證）複印件和質量檢驗，進出貨手續齊全，帳冊相符，並由劉昌偉同志負責。
（3）建全各類安全衛生制度以及進、出貨招標、檢查、驗收、登記、簽字制度，定期公布市場原料價格和進行單菜核算。
（4）建立群眾監督機制，讓大家共同把好食品安全衛生關。我們成立了由校工會幹部、家長代表、教師代表、學生代表等組成的膳管會，定期舉行碰頭會，監督以收費標準、成本利潤控制、飯菜質量、開支結構為重點，行使對食堂的監督、檢查等職能。
（5）從業人員持證上崗，規範操作。食堂從業人員定期參加衛生防疫部門體檢與食品衛生知識培訓，按規定穿戴工作服、工作帽，並能做到不留長髮，不留長指甲，不戴手飾，注意個人衛生與環境衛生。有專用衣櫥，個人衣物不帶入食品處理區。每天不定期進行垃圾清理，食堂各個區域的衛生情況良好。嚴禁非食堂工作人員進入操作間。
（6）堅持實行消毒制度。餐用具使用後能及時洗淨、消毒，保持潔淨。
（7）水質保證，周邊環境良好。學校自行從深水進中抽取用水，水質達標，食堂周邊無污染源。
4、保證伙食，以人為本
為維護師生的合法利益和身心健康，我校堅持「公益性」原則，按照「非營利性」要求，做到保本不營利，進行食堂成本單獨核算，以保證食堂日常運轉經費收支平衡為目標。
（1）保證飯菜的數量和質量，努力做到葷素合理搭配，品種豐富多樣，滿足學生身體健康成長的需要。
（2）就餐價格實行最高限價，確保期末結餘或虧損控制在學期營業額的4%以內。
財務自查整改報告集錦 篇8
為加強幼兒園管理，提高安全衛生意識，營造良好的、和諧的校園環境。學校長期以來把安全衛生工作放在第一位，抓平時，重細節。根據上級指示精神，我園食堂食品安全工作領導小組對園內的食堂食品安全工作展開了全面、認真的自檢自查，現將自檢自查情況報告如下：
一、健全組織，細化分工，明確職責,針對薄弱點有的放矢地整改。
多年來，我園一直把食堂食品安全、傳染病防控、學生飲食衛生和校園環境安全工作作為學校工作的"重中之重"來抓，學校牢固樹立"安全第一、健康第一"的指導思想，建立了一支以田景桃為第一責任人，林澤勇主要負責的管理隊伍，管理人員分工逐層細化，明確責任主體，層層簽訂責任狀。明確誰出問題誰負責的責任追究制度。針對我園食堂工作人員不能穩定、監管存漏洞等情況，制定了監督制度，強化過程管理，發現問題及時整改，把食堂食品安全事件力爭降到零。
為把工作做得更好,我們在每學年初專門召開食堂食品安全工作會議、幼兒園教職工、後勤人員會議，學習上級頒發的文件，要求學校後勤人員提高食品食堂安全工作意識，增強食堂衛生常識，切實認識到學生安全衛生工作的重要性，保證把孩子教育好，管理好，保護好，讓家長放心地將孩子交到我們的手中。
二、努力做到食堂食品安全管理的制度化、常規化。
學校組織相關人員認真學習《食品安全法》、《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》以及上級教育行政部門有關通知與精神。在全校開展食品安全宣傳活動，以板報、宣傳欄等形式宣傳食品安全，努力形成人人講安全、人人監督安全的校園氛圍。嚴格落實學校制定的各項食品衛生制度，努力做到常規化。平時在採購物品時嚴格要求食堂定點採購、索取憑證、登記造冊。使用的食品原料、佐料、食品添加劑、包裝成品的食品，雞魚肉類、蔬菜類等在入庫前驗貨，對於不新鮮，過期，霉變的一概杜絕入庫和使用。每頓的飯菜都要留樣待驗，並作詳細的記錄，對賣不完的剩飯剩菜必須全部作為垃圾除理掉，絕不留到下一頓。我園的食堂設備設施以及水源不存在安全隱患，我園的食堂蓄水池等供水設施運轉維護正常。
加強我園食堂從業人員管理，做好衛生知識培訓工作。新學期開學，園長多次召集食堂工作人員學習有關安全衛生方面的知識，要求工作人員規範操作，遵守衛生管理制度，使食堂操作人員掌握了食品衛生安全的基本要求，養成了良好的個人衛生習慣，上班期間穿戴清潔的工作衣帽，勤洗手及剪指甲，不穿拖鞋，不准工作人員在食堂內吸菸、隨地吐痰和亂扔垃圾。積極配合食品藥品監督部門和質量技術監督局對我園食堂衛生與設備的檢查，虛心地聽取了專家們提出的寶貴建議，及時進行整改，消除了可能發生的安全隱患。
三、擠出經費改進食堂生產設備，監督物品規範存儲、操作過程安全衛生，加強了對學生食堂的投入。
為了改善食堂環境，我園投入大量資金，改善學生食堂硬體條件。購置了餐具、廚具、消毒櫃，防食物變質的冰櫃，每頓對所有餐具及廚具進行消毒後保潔。食堂環境整潔。加工間生、熟食品分開，葷、素食品分開，加工生熟食品的容器、工具分開，食品分類存放，庫房堆放食品隔牆離地。
四、整改措施。
1、加大宣傳教育力度，增強學生的食品衛生、安全意識。我園將通過課堂教育、板報等多種形式加大教育力度，使食品衛生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒、偽劣產品，維護自身健康。同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛生法》進行操作營業。
2、加大管理力度，杜絕校門外流動攤點的食品流入幼兒園；食堂生產加工加強衛生監管，嚴格操作規程。
3、全面停止使用一次性碗、筷和塑膠袋，杜絕白色污染和食源性疾病的發生。
4、學校通過健康教育，告誡學生不吃霉變食品，不買三無產品，不喝生水冷水，教育學生增強自我防護意識。
5、讓從業人員持證上崗。
財務自查整改報告集錦 篇9
一、取得的成績
1、學校成立食品安全管理機構堅持以校長為第一責任人的學校食堂食品安全責任制，並正常開展工作。
2、學校配備安全管理人員，管理學校食品安全，並積極組織管理人員及食堂從業人員參加食品安全培訓。
3、學校食堂辦理《餐飲服務許可證》，做到持證經營，從業人員積極參加健康體檢，積極參加培訓，辦理上崗證，做到持證上崗。
4、學校各種記錄齊全，按要求進行消毒，留樣。
5、學校不採購腐爛變質，油脂酸敗、霉變、生蟲，污穢不潔、混有異物、感官性狀異常食品。
6、不採購病死、毒死，死因不明的肉類製品，不採購不合格的肉類，不採購一切不合格食品，採購食品嚴格執行索證索票制度和驗收記錄製度。
7、食品清洗工具實行動物性，植物性食品分開，標明標記，避免混用，食品切配工具生熟，肉類，蔬菜類分開，餐具洗滌盆、消毒盆、清洗盆分開。餐具有防塵、防蟲設施，食品儲存、加工操作場所有防蟲、防鼠設備，餐具有防投毒設備。
8、食堂加工操作按儲存—清洗—切配—製作—廢棄物的流程布置，各場所物品擺放整齊，衛生清潔，各設備按時清洗消毒。
9、學校水源有專人負責，定期進行清洗消毒，並做好記錄。
10、食堂垃圾臊水分類存放，垃圾桶、臊臊水桶外觀清潔，學校與用戶簽訂協議，做到日產日清，流向清楚，並有記錄。
11、食品儲存做到乾燥、避光、防潮、隔熱、防鼠、防蟲，實行分類存放，盛放工具清潔，並且定期進行清理消毒。
12、每天兩餐廚房人員按時、按質、按量進行留樣，所有留樣存放不低於48小時，並做好記錄。
二、存在的問題
1、學校條件限制，用房緊張，食品儲存間與操作間無法分開，致使物品擺放難以規範。
2、食堂天花板、牆壁髒，在規定時間內難以更換和粉刷好。
三、整改措施
1、嚴格要求管理人員認真清掃廚房衛生，保持衛生清潔，吧物品分類擺放，做到整齊有序。
2、學校召開班子會商定，把天花板的更換，牆壁的粉刷工程向外承包，在最短時間內完成此項工程。
財務自查整改報告集錦 篇10
一、基本情況：
二、食堂管理：
為了加強食堂管理，園委會組成了由園長為第一責任人，副園長為分管及總務主任和主班老師共同負責的食堂食品安全領導小組，加強了平時對食堂食品安全的監管和檢查力度，確保食堂食品安全工作做到位。
三、食堂設施設備與環境衛生情況：
我園的設施設備布局合理，有獨立的食品原料存庫房，食品加工操作間，食品發放及用餐場所，通過上學期暑假食堂改建工程的修繕，食堂各個操作間的布置基本達到規定的標準，牆面、地面均使用符合規定的瓷磚貼面，達到防火、防潮，可清洗的要求，配備足夠的照明、通風、排煙裝置和有效的防蠅、防塵、防鼠、污水排放和基本符合衛生要求的存放廢棄物品的設施和設備。配有專用冷藏、洗滌、消毒設施。
我園食堂內外環境比較整潔，衛生情況良好。一年來園領導、食堂負責人都把食堂的清潔衛生當成最重要的一項工作來抓。一是對環境、餐具的衛生有明確要求，實行衛生包干，專人負責，做到餐廳環境清潔整齊，所有餐具清潔消毒。二是嚴格按照食品安全法的要求，不採購、不加工、不發放變質食物。三是定期與不定期檢查相結合，由食堂管理員和保健醫生室每天定期檢查，園領導進行不定期抽查，對於不足之處限期改正。四是嚴格按照幼兒園的食堂食品管理制度執行各項工作，由食堂管理員監督執行，確保食品的安全，杜絕各項有損教師、幼兒的事件發生。
四、食品採購、儲存加工方面：
1.食品採購工作。嚴格按照採購要求，由園委會甄選符合條件的商家，簽訂供貨協議配送各種食品及原材料、調味料，同時嚴格把關質量，對於每天送來的物品進行檢查，做好驗收、驗發記錄，同時在食品加工好以後做好每天的樣本留存。
2.儲存加工工作。對於食品的儲存我們要求分類、分架、隔牆、離地存放，做到及時處理變質或超過保質期的食品或調料。用於原料和食品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其它工具做到定位存放。炊事用具擺放整齊有序，每天消毒。
五、食堂工作人員的衛生工作。
1.我園食堂工作人員每年進行健康檢查，全部持健康證上崗，同時經常參加食藥監局的食品安全培訓，幼兒園每月兩次的食品安全培訓，掌握了有關食品安全的基本要求。
2.食堂工作人員嚴格按照食堂衛士安全要求進入工作地點，期間有外出也能做好個人衛生消毒工作。
3.食堂工作人員有良好的衛生習慣，形成了明確的衛生保潔責任區，分工明確，能將幼兒園的食堂衛生工作按要求做好每天的清潔消毒工作。
六、管理與監督
1.建立健全了食堂的各項制度，組成以園長為首的領導小組，加強了檢查與監督。
2.能主動接受上級行政部門和食藥監局的監督與檢查，發現問題及時整改。
3.建立了突發事件的應急預案和上報流程，進一步完善了處理機制。
