內控制度執行情況的報告範文

內控制度執行情況的報告範文（精選3篇）

內控制度執行情況的報告範文 篇1

1、內部控制管理

根據上級部門的要求，我部門不斷加強自身的制度建設，進行不斷的梳理和完善，對內控管理的各個環節加強制約，不斷完善新業務的操作規程和流程，同時加強考核，以考核促提高，以提高促發展。從制度、會計、審計、安全等多方面，形成相互融通相互制約機制。我部門專門成立業務檢查小組，定期、不定期對人員進行考核、檢查，並結合案件「專項治理」工作，全面提高制度執行力。

2、財務會計管理

對財務會計方面，實行領導負責制，對我單位進行管理和檢查，實行報告制。①加強學習和內部管理。對上級部門下發的各類文件和規章制度及時組織內部人員進行學習，並嚴格按照操作流程辦理各項業務，確保結算和核算質量；②加強核算，提高經營效益。③切實加強財務管理制度，合理使用資金。嚴格按上級部門規定列支各項費用，堅持勤儉節約，不鋪張浪費。

重大經濟事項的決策方式與程序

一、 決策原則

（一）堅持依法決策。重大決策必須以憲法、法律和法規為依據，事先進行法律分析或法律審查，防止和糾正違反憲法、法律和法規的行政決策。

（二）堅持科學決策。重大決策，必須以基礎性、戰略性研究

或發展規劃為依據，對一些專業性強、情況複雜、影響深遠的問題，要組織有關專門機構進行論證，並在綜合分析的基礎上，形成相對完善的方案，或多個比較方案。

（三）堅持民主決策。重大決策，應充分徵求相關部門的意見；要廣泛聽取其他部門和社會各界的意見。

二、 決策程序

對重大事項的決策，一般分為決策準備、決策提交、決策反饋三個階段。

（一）決策準備階段。包括提出建議、調查研究、擬訂方案、論證評估及徵求意見等工作。

（二）決策提交階段。包括確定提交、準備材料、通知落實、審議決策、形成紀要等。

（三）決策反饋階段。在作出決策後，負責決策實施的部門或實施單位要定期向上級領導報告決策貫徹落實情況，及時反映決策實施過程中遇到的新情況、新問題，以便進行追蹤決策。

內控制度執行情況的報告範文 篇2

一、目的

為了規範新建工程施工準備管理工作，特制訂本制度。

二、適用範圍

新建XX項目經理部

三、開工報告要求

按照基建程序，凡屬新建、改建、擴建或停建後復工的建設項目中的'單項工程，都應在正式開工或停建後復工之前，辦理開工報告審批手續。開工報告制度是加強基本建設前期工作，嚴格按照基建程序辦事的重要措施之一。工程項目開工前，應請建設單位組織設計單位向施工單位進行技術交底並提供書面的技術交底資料。

四、開工報告前準備

各專業工程開工前必須認真做好各項準備工作並檢查落實，這是保證工程順利進行的重要前提。工程開工應具備的主要條件是：

1、設計文件、施工圖紙應正確齊全，並且滿足施工需要。

2、施工組織設計和質量計劃已編制完畢，並經審查批准；施工方案、施工方法、工藝已經確定並已向作業人員交底，試驗準備工作就緒。

3、拆遷和工程用地（征（租）地）有妥善的安排和協議，並能滿足開工需要。

4、工地布置，運輸便道以及前期施工安排，施工臨時用水、用電、消防設施、臨時房屋及其它臨時工程等能夠滿足施工需要。

5、材料、設備的供應基本落實，機具、勞力應能滿足施工需要。

6、施工現場安全質量措施、環保節能措施符合要求，項目部應充分做好作業準備，確保施工能力穩定、施工資源充足，均衡施工要求實現，通過制定針對性措施（如設置現場監控設備等方式）對可能突發情況實行監督控制。對不穩定和能力不足的施工過程、突發事件應採取措施實施監控。

7、合同中特別明確的內容已經完成。

五、開工報告申請審批

項目部完成各項準備工作並經監理檢查確認已具備開工條件時，按建設單位的要求向監理單位、建設單位提報開工報告，建設單位批准後，正式工程方可開工。嚴格執行開工報告制度，未經批准開工的工程不得開工。工程竣工後，開工報告作為竣工驗收文件的組成部分。

內控制度執行情況的報告範文 篇3

為加強醫療安全管理，預防和減少醫療糾紛的發生，不斷提升醫療質量和管理的水平，增強醫務人員的風險防範意識，鼓勵醫院全體員工參與病人的安全管理，根據《醫療事故處理條例》、《醫療機構管理條例》等政策法規要求，特制定此制度。

第一條本制度所稱醫療不良事件指在臨床診療活動中以及醫院運行過程中，任何可能影響病人的診療結果、增加病人的痛苦和負擔並可能引發醫療糾紛或醫療事故，以及影響醫療工作的.正常運行和醫務人員人身安全的因素和事件。

第二條根據醫療不良事件所屬類別不同，可劃分為7類：

1、醫療不良診治：包括錯誤診斷、嚴重漏診、錯誤治療、治療不及時、院內感染等。

2、不良治療：包括錯用藥、多用藥、漏用藥、藥物不良反應、輸液反應、輸血反應等。

3、意外事件：包括跌倒、墜床、燙傷、自殘、自殺、失蹤、猝死等。

4、輔助診查問題：包括報告錯誤、標本丟失、標本錯誤、檢查過程中出現嚴重併發症等。

5、手術相關問題：如手術患者、部位和術式選擇錯誤、患者術中死亡、術中術後出現併發症、手術器械遺留在體內、住院期間同一手術的再次手術、麻醉相關事件等。

6、醫患溝通：包括醫患溝通不良、醫患語言衝突、醫患行為衝突等。

7、其他導致醫療不良後果的事件。

第三條醫療不良事件上報醫患溝通辦公室，醫患溝通辦公室根據所屬類別通知相關職能部門。

第四條發現或發生不良事件後，當事人填寫《醫療不良事件報告表》（見附件），記錄事件發生的具體時間、地點、過程、採取的措施等內容，上報醫患關係辦公室，醫患關係辦公室24小時內分類通知相關職能部門。

第五條一般不良事件要求24小時內報告；遇到各種意外事件造成患者嚴重傷害、死亡的緊急情況（如意外墜樓、術中死亡、住院期間意外死亡等），立即電話報告醫務科、醫患關係辦公室及主管院長；節假日期間應立即先報醫療總值班。

第六條相關職能部門接到通知後，立即調查分析，採取措施，防止事件的擴大，最大限度的降低受害人的損失。認真查找事件發生的原因、影響因素及管理等各個環節，制定對策及整改措施，督促相關科室限期整改。

第七條發生或發現重大醫療不良事件後，醫院啟動《重大醫療不良事件和醫療過失行為應急處理預案》。

第八條職能部門處理後，將《醫療不良事件報告表》（見附件）反饋至醫患關係辦公室，由醫患關係辦公室統一備案。

第九條醫患關係辦公室要根據事件的嚴重程度，適時參與、關注事件的處理。

第十條醫患關係辦公室每季度對收集到的不良事件報告進行分析、匯總，在全院進行公示。定期不定期組織醫療服務質量監督委員會跟蹤不良事件的整改效果。

第十一條醫務人員應主動報告醫療不良事件，對主動報告且積極整改者，視情節輕重可減輕或免於處罰。對阻止重大安全事故發生者予以500～20__元獎勵。

第十二條凡對醫療不良事件隱瞞不報者，一經查實，視情節輕重給予500～20__元的處罰，科室主任負連帶責任；由此引發糾紛或事故的按《醫院醫療糾紛處理暫行規定》進行處罰。

第十三條本規定由醫患溝通辦公室負責解釋。

第十四條本制度自發布之日起實施。